부가세

🧭 경영업무 포털 > [세무] > [부가세]에서는 매출/매입 증빙 자료를 바탕으로 부가세 납부 예상액을 확인하고, 관련된 합계표 및 국세청 자료 대사를 통해 신고 준비를 체계적으로 할 수 있습니다.

부가세 납부관리

🧭 경영업무 포털 >[세무] > [부가세] > [부가세 납부관리]는 매출관리·매입관리 메뉴에 입력된 증빙 자료를 기준으로, 부가세 예상 납부액 또는 환급 예상액을 확인하고 실제 납부액을 기록할 수 있습니다.

 

• 매출입의 매출관리와 매입관리에 작성된 증빙자료들을 기준 부가세 내역 조회 가능
• 부가세 예상 납부(환급) 세액 조회 가능 
• 부가세 신고를 위한 기초자료를 엑셀 다운로드 가능 

1. 기간 조건 : 시작~종료일 기준으로 매출관리와, 매입관리에 입력된 증빙별 자료 내역으로 매출세액과 매입세액 내역 조회 가능
2. 합계 : 집계된 매출세액(부가세 예수금)과 집계된 매입세액(부가세 대급금)으로 계산된 예상 부가세액 확인 가능
3. 납부 부가세 : 회사를 관리하고 있는 세무사가 알려준 납부할 부가세 금액 또는 실제 납부한 부가세 금액 입력
4. 결제수단별 집계 내역 : 매출과 매입 증빙 유형별로 공급가액과 세액을 집계하여 노출
5. 상세내역 : 결제수단별 집계 내역에서 증빙 선택시, 선택한 증빙별 상세 내역과 함게 부가세금액 확인 가능
6. 엑셀다운로드 : 조회한 상세내역을 엑셀로 다운로드 가능

🔄 전자결재 및 이체 연동 안내

납부할 부가세 금액이 확정되면, [전자결재]를 통해 지급결의서를 상신할 수 있으며, 결재 완료 후 해당 내역은 [작성대기] → [이체대기] 상태로 전환됩니다.

[이체대기] 상태의 납부 내역은 다음과 같이 처리됩니다.

• [통장출금(지급)] 또는 [이체대기]에서 해당 금액과 실제 출금된 통장 거래 내역을 연결해 실제 납부 이력 관리

부가세 납부환급이력

🧭 경영업무 포털 > [세무] > [부가세] > [부가세 납부환급이력]은 부가세 신고 기간별로 과거에 납부했거나 환급 처리한 이력을 조회·관리할 수 있는 메뉴입니다.

1. 기간 조건 : 시작~종료일 기준으로 부가세 납부 및 환급 내역 조회 가능
2. 납부/환급액 : 납부 액수는 빨간색, 환급 액수는 파란색으로 표시

매입매출합계표

🧭 경영업무 포털 > [세무] > [부가세] > [매입매출합계표]에서는 부가세 증빙 유형별 매출/매입 합계표를 조회하고 증빙 건수와 금액, 유형별 상세내역 확인이 가능합니다. 

매출합계표

1. 조회 조건 : 부가세 신고 주기에 따라 매출내역 조회 가능하며, 사용자가 직접 시작일과 종료일 설정 가능
2. 매출합계표 조회 : 매출 증빙유형별로 매수, 공급가액, 세액, 합계에 대한 내역 확인 가능
3. 상세내역 조회 : 조회된 매출합계표에서 증빙 선택 시 상세내역 조회 가능
4. 엑셀 다운로드 : 조회된 증빙별 상세 내역을 엑셀 파일로 다운로드 가능

매입합계표

1. 조회 조건 : 부가세 신고 주기에 따라 매입내역 조회 가능하며, 사용자가 직접 시작일과 종료일 설정 가능
2. 매입합계표 조회 : 매입 증빙유형별로 매수, 공급가액, 세액, 합계에 대한 내역 확인 가능
3. 상세내역 조회 : 조회된 매입합계표에서 증빙 선택 시 상세내역 조회 가능
4. 엑셀 다운로드 : 조회된 증빙별 상세 내역을 엑셀 파일로 다운로드 가능

국세청자료대사

🧭 경영업무 포털 > [세무] > [부가세] > [국세청자료대사] 은 경리회계 시스템에 등록된 세금계산서와, 국세청 홈택스에 신고된 내역을 비교하여 누락 여부를 확인할 수 있는 기능입니다

매출 계산서

1. 조회 조건 : 부가세 신고 주기로 매출(세금)계산서 내역을 조회하여 보여주며, 거래처를 선택하여 조회 가능
2. 조회 내역 : 국세청 홈택스와 경영업무 포털에 있는 매출(세금)계산서 내역 및 차이 조회
3. 상세 보기 : [보기]선택 시 해당 거래처의 매출(세금)계산서의 일자별 내역 조회
   
4. 엑셀 다운로드 : 조회된 내역을 엑셀 파일로 다운로드 가능

매입 계산서

1. 조회 조건 : 부가세 신고 주기로 매입(세금)계산서 내역을 조회하여 보여주며, 거래처를 선택하여 조회 가능
2. 조회 내역 : 국세청 홈택스와 경영업무 포털에 있는 매입(세금)계산서 내역 및 차이 조회
3. 상세 보기 : [보기]선택 시 해당 거래처의 매입(세금)계산서의 일자별 내역 조회
   
4. 엑셀 다운로드 : 조회된 내역을 엑셀 파일로 다운로드 가능